Здравствуйте!
Цитата: При сдаче отчетности за 1 квартал 2015 г. были отражены реализации услуг в количестве 5 штук. Оплаты за них также пришли в первом квартале, после даты выставления актов (то есть авансов изначально не было, соответственно, авансовые счета-фактуры не выставлялись). После сдачи всех отчетов наш покупатель попросил переделать 4 из 5 данных актов вторым кварталом 2015 г. В связи с этими переменами передо мной встали 2 задачи:1) сторнировать 4 реализации первого квартала через доп. лист к книге продаж,2) выставить также через доп. лист книги продаж счета-фактуры на авансы, возникшие в связи с данными изменениями дат (оплаты остались в первом квартале, а реализации перенесли на второй квартал).С первым вопросом я разобралась: внесла записи через документ "Отражение начисления НДС", указав суммы со знаком "минус".Теперь возникли трудности со второй задачей. Каким образом в 1С это всё провести?1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.102)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.23)
Надеюсь, что налоговой инспекцией уточненки такого толка будут восприняты. Вы же знаете, наверное, что камеральные проверки, встречные сверки сейчас обещают быть частыми...
Понадейтесь на лучшее.
Вы пробовали применить по п.1 для сторнирования записей БУ и регистров для целей НДС обычные
Операции вручную с видом
сторно? Вы проверяли, как встали записи в Книгу продаж и в декларацию? вас не устроило? отчего?..
Мне кажется, что для отражения в учете задач по п.2 можно применить "Операцию БУ/НУ", причем, в большей степени
для целей подключения регистров по НДС, в особенности,
"НДС продажи". Рассмотрите регистры (по кн."Дт/Кт") в каком-либо проведенном документе "сч-фактура выданный на аванс". Вам понадобятся такие же регистры. В регистре накопления "НДС продажи" к тому же есть колонки для отражения "доп.листа" и "корректируемого периода". С помощью
Операции можно скорректировать данные для налогового учета по НДС.
Необходимо будет указать документ-основание для отражения аванса и авансовой сч-фактуры. В вашем случае, если не подставится док-т первичной оплаты (там по проводкам есть аванс или нет??), т.к. документ банковской выписки, то нужно будет создать вручную и учесть документ расчетов (ручной учет). В теме ( ссылка на ответ) обсуждалось несколько иное про аванс, и про БП 3.0, а у вас должно быть меньше проблем с отражением.
Впрочем, можно применить и обычный док-т "Отражение начисления НДС"; это второй вариант корректировки учета по НДС.
Главное, подставить документ расчетов (банк.выписки), заполнить вкладки про оплату и сч-фактура (на аванс покупателя); последнюю можно ввести если раньше не было авансовой сч-ф. введено..
(Обращу ваше внимание, что создавать в текущем кв-ле такие корректирующие прошлый квартал регистры по авансам покупателей нужно до отражения заново 4х реализаций, о которых вы писали, и которые вы хотите перетащить во 2-ой кв-л. Это нужно, чтобы по итогу зачлись авансы для книги покупок после реализаций. Если будет не хватать автоматического зачета аванса, то его нужно будет вручную в БУ отразить.)
Если чего-то не будет хватать для корректного отражения, напишите подробно, что вы проделали в базе после моих рекомендаций. Постараюсь продолжить обсуждение.